| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18102 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/539 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | UNITECH Group Sk, s.ro. |
| Adresa: | Papraďova 1/A,82101 Bratislava |
| IČO: | 45382051 |
| Predmet: | za vrátený materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | -347,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_539 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 20:48.
